Een aantal andere mogelijkheden 

Rapportages

Algemeen

Meerdere controlemappen in één keer in 1 rapport
Handig en snel in de analyse!

De rapporten Interne controle Hoofdniveau en Detailniveau kunnen over vele controlemappen tegelijk in 1 rapport gegenereerd worden waarbij de evaluaties ook over alle massa’s en controlemappen tegelijk wordt uitgevoerd.  Zelfs als zijn er verschillende checklistsets gehanteerd in de controlemappen, dan werkt dit. En dit zal echt fijn werken voor je. 

Zelfs wanneer er binnen het controlejaar van een bedrijfsproces aan controlemappen verschillende checklistsets gekoppeld zijn, werkt dit snel en gemakkelijk.

Voorblad op kop van elk rapport

Generiek voorblad bij alle rapportages
Elke rapportage heeft een generiek “voorblad”.  Dit voorblad is de eerste algemene sectie bovenaan onder de titel van het rapport.

Bij elke rapportage die gedraaid wordt, is deze sectie gelijk qua opbouw en informatie.
Deze algemene sectie bestaat uit een linker en een rechter sectie.

• Linker sectie
  • Informatie van de controlemap:
    • Checklistset
    • Opmerking op de controlemap
    • Aantal voorgenomen deelwaarnemingen
  • Aantal uitgevoerd
  • Aantal niet gestart
• Rechtersectie:
  • Als er filters worden toegepast bij het genereren van de rapportage, dan staan de filters rechtsboven in de algemene sectie van elk rapport. Denk aan gefilterde waarden zoals op:
    • Controleur(s) of Medewerker of Beslisser
    • Checklist
    • Controledatum “Van… “  “Tot en met….”
    • Deelwaarneming (opdracht/proces nr.)

Definities

Definities in rapportages

• Generieke nieuwe kop (of: voorblad):
  • "Aantal uitgevoerd" =
    • Het totaal van het aantal deelwaarnemingen dat niet meer de status "Niet gestart" heeft. Met andere woorden: de deelwaarneming is "In behandeling" genomen, of zit in een "Herstelfase", of is "Afgerond".
  • “Aantal nog niet gestart” =
    • Het totaal van het aantal deelwaarneming in de status “Niet gestart”.
• Sorteerrapport:
  • • “Goed of fout” op een meetpunt
      • "Goed” =
        In dit rapport hanteren we hiervoor dezelfde definitie als de definitie die ook in het “Managementrapport Kwaliteit” bij “Goed (op alle meetpunten), namelijk:
        = geen rood kruis, maar een dubbele blauwe vink (goed met opmerking)
        
        1 deelwaarneming die geen enkel rood kruisje heeft op de meetpunten wordt in het rapport “Managementrapport Kwaliteit” geteld "Goed (op meetpunten)"

• "Bedrag over periode" wordt niet meer gebruikt inmiddels, maar de "Totale Massa" wel
• Er vindt geen herrekening van “Totale massa” naar “Bedrag over periode” meer plaats bij controlemappen die een periode korter dan 12 maanden beslaan ("Maand/Jaar van" ... "t/m Maand/Jaar). De totale massa vertegenwoordigt de massa over die controlemap, ongeacht het aantal maanden (Verslagperiode).

Terug naar 'tips'

Terug naar 'zoeken'

Terug naar boven